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企業日常管理規章制度 企業管理規章制度匯編篇一

并應遵守本公司的其他相關規章制度。

二、司機必須自帶手機，公司每月給予司機手機補貼30元任何時候，司機必須隨身攜帶手機，確保信息及時傳遞違者罰30元，（與公司業務有關的話費超出部分實報實銷）。

三、駕駛員在行車過程中，如有違章行為，所有處罰由司機本人承擔。

四、駕駛員上車前，收車后，對本車進行安檢，衛生檢查，以便出現問題及時處理。

五、每周一安檢一次（車容、車胎氣壓、電瓶連接線、機油、剎車油等各部件），如一項不合格罰款20元。

六，有事提前一天請假，遲到一次罰50元，曠工罰200元。

七，在運輸過程中，駕駛員一定要將貨物，捆扎牢固，如有丟失、損壞、由駕駛員本人承擔。

八，駕駛員嚴禁酒后開車，違者罰款400元。

九，司機必須工作一年，押金一千元。

十，嚴禁超速行駛（70邁）違者罰200元。

十一，對固定物產生的事故，責任由司機自己負責。

十二，司機必須做到實事求是的匯報結帳及開支問題，如有漏報，瞞報給予1000元罰款。

企業日常管理規章制度 企業管理規章制度匯編篇二

總經理職責

總經理在市公安局分管局長領導下主持公司全面工作，對公司的發展方向、重大決策、社會效益、經濟效益以及職工管理、隊伍建設等工作負有領導責任。

1、貫徹、執行黨的路線、方針、政策，遵守國家的法律、法規，執行人民警察的條令、條例和規章制度。

2、對公司發展方向、目標規劃、重大事項決策及經營管理的工作負有領導責任和決策權。

3、堅持社會效益、經濟效益并重的原則，保證公司在法律允許的范圍內開展經營活動，并根據實際情況，適時做出決策。

4、對公司建設、職工管理教育、隊伍建設等負有領導責任。

5、嚴格行政管理，加強機關建設，使部門協調一致，提高辦公效率。

6、建立健全黨、團組織，關心、支持黨群工作。

7、定期向市局領導匯報公司經營狀況，自覺接受市局黨委領導和治安支隊業務管理和監督。

8、領導公司完成市局賦予的其它任務。

副總經理職責

1、協助總經理實現公司工作目標，積極做好分管工作。總經理不在時，受托代行總經理職責。

2、研究制訂公司發展規劃和實施方案，當好總經理的助手。

3、協調好公司上下級關系，充分調動全體員工的積極性和創造性，努力完成公司各項工作任務。

4、協調好與用人單位的關系，千方百計為客戶提供優質服務。

5、協助總經理抓好保安隊伍建設和安全管理工作，督促檢查各項工作落實情況，及時解決和處理工作中出現的問題。

在總經理的領導下開展工作，協助總經理處理日常行政工作。

1、協助經理組織召開公司大會、總經理辦公會等，并負責督促、檢查會議內容的執行情況。

2、負責并組織公司工作計劃、總結和各種請示、匯報材料的擬寫工作。

3、根據總經理指示，負責辦理與各職能部門有關的協調工作。

4、接待來賓、來訪工作，負責各種信息的反饋工作。

5、負責組織公司考勤工作。

6、負責公司辦公用品，生活物資的計劃、采購、供應和保管工作。

7、負責公司保安員勞保用品的采購、發放工作。

8、負責公司保安裝備的采購、發放、保管工作。

9、負責公司職工勞資管理和福利待遇的發放工作。

10、負責公司機動車輛的調度、維修、保養、安全管理工作。

11、負責維護公司的正常的辦公秩序、環境衛生、做到定期檢查。

12、完成公司領導交辦的其它工作。

在總經理和分管經理領導下開展工作，全面負責全市保安隊伍日常管理工作。

1、負責制定保安隊伍建設發展規劃，制定年度目標，指導計劃和日常管理制度，并對落實，執行情況進行監督、檢查、協調、組織實施。

2、負責保安隊伍的政治思想教育和業務知識學習，加強規范化、制度化、正規化建設，努力提高隊伍素質。

3、負責有計劃地組織實施對保安員進行訓練、考核、定級、調配使用等工作。

4、負責基層組織管理、骨干配備、審批、任免等工作。

5、負責保安員勞動合同的簽定、續簽、解除以及保安員的辭退工作。

6、負責履行與客戶簽定的合同條款，組織調配人員，下達任務，提出要求，不斷監督檢查，圓滿完成公司和客戶交給的各項任務。

7、負責保安隊伍的紀律作風教育整頓、“四項達標”等工作的組織實施。

8、負責保安文件資料存檔和保安員檔案管理工作。

9、負責保安部各類會議會務準備、會議記錄、材料匯總等工作。

10、完成領導交辦的其它各項工作。

在總經理和分管經理領導下開展工作，主要負責公司與用人部門合同簽訂及保安服務費回收工作，協調公司與用人部門的關系。

1、負責起草、簽定保安服務公司合同書，協調合同履行過程中的糾紛，甲乙方違約索賠，協議的續訂和終止等工作。

2、負責收取客戶服務費及其它有關費用。

3、負責協調客戶與保安隊伍的關系，適時聽取客戶對保安服務的意見及合理化建議。

4、搞好合同存檔工作，防止合同霉變、蟲柱和丟失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

企業日常管理規章制度 企業管理規章制度匯編篇三

一、目的

為了進一步規范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的控制和管理，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、外出定義

1、員工外出分為外勤和出差二種。

2、因公出差，于本市或本地區范圍內，當天往返的，視為外勤。

3、因公出差，不能當天往返，且發生住宿的，視為出差。

四、審批程序、權限和流程

1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。

2、研發部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經理批準。

3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經理批準。

4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經理批準。

5、員工出差國外一律由總經理批準。

6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。

7、出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。

8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。

五、外出人員管理原則

1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節約。

2、外出人員公干時，應隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。

六、差旅費構成

1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。

3、住宿費：異地出差因過夜住宿產生的費用。

4、餐費補貼：按地區標準和職務，限額計發補貼。

5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。

6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。

七、具體規定如下：

1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。

2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經理批準后方可執行。出納也可綜合市場票價，擇優選擇交通工具。

3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。

4、部門負責人可根據出差具體情況（如工作量、工作環境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15—20元/天。

5、因工作需要產生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下，也可按此標準執行。

6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意后方可執行。否則不予報銷。

8、因公務出差，不得從事與工作無關的事項。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。

9、出差人員中途改變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執行。

10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以郵件形式發放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。

11、出差人員需要借款時，填寫《借款單》，并經相關負責人簽字后方可領取。

12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過二次，每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。

13、員工因病、因事需要在當地請假，可由出差負責人批準，并知會相關人員。出現無出差負責人或請假超過二天以上者，須報請廠長或總工批準。

14、因生病（需要住院）可按標準支付出差補貼，不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。

15、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務；若遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息。

16、超期停留：出差過程中，因生?。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的，在核清事實基礎上，按實際差旅費報銷。

17、出差結束后回公司的交通費用，實報實銷；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車硬座/硬臥）報銷；出差時遇法定節假日放假，不直接回公司的，不予報銷。

18、員工出差期間因工作需要加班按國家規定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。

19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可，相關費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發放任何補貼。

八、出差費用報銷審核

1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷，超支自理。

2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發票，超過限額標準部分，個人自理。住宿一般由出納負責預訂，相關出差人員離開入住酒店后，領取并保管好發票。待出差返回公司后上交至出納處即可。

3、同性人員一起出差的，應以標準間為主，且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。

4、外勤人員無特殊情況，一律不準報銷住宿費用；外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。

5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則；高鐵以二等票為原則；輪船以三等倉為原則；乘坐飛機以經濟倉為原則，總經理級以上可乘坐商務倉。

6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續，并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據，否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批，由總經理批準。

7、財務應遵循“前帳不清，后帳不借”原則辦理報銷手續。

8、外出報銷盡可能提供正規發票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時，必須提供正規發票，否則不予報銷。

9、出差人員負責保管好各項票據，若有遺失，財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。

10、由接待單位免費提供食宿和交通工具的，公司一律不予報銷任何費用和發放餐費補貼。

11、搭乘公司提供交通工具者，不再報銷交通費用。

12、出差人員在外有酗酒導致斗毆，或其它與公司無關事件發生意外傷害的，公司不承擔任何費用。

13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規和公司規章制度，如發現從事違反法律法規規定的其它情形，一經發現，立即按相關規定解除勞動關系，并不予經濟補償。

九、差旅費報銷違規追究

1、出差人員應實事求是原則，嚴禁虛報情況。一經查出，責令退回虛報金額，并以虛報額三至五倍金額，處以罰款。虛報金額，一次超出500元，或年終累計超20__元以上者，公司根據相關規定，解除勞動關系，并不予經濟補償，并向其追究公司損失。

2、各級審簽人員把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實收回的，審簽人員罰款50元，當月考核扣5分，年終考核扣1分。情節嚴重的，罰款100元，當月考核扣10分，年終考核扣5分。經查實無法收回的，給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應連帶責任，并由各級審簽人員負責賠償相應損失。

3、部門負責人或直接分管領導，如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額三至五倍金額罰款，并取消年終獎金。情節嚴重者，公司將根據相關規定以降職或解除勞動關系。

十、附則

本制度自發布之日起生效。

企業日常管理規章制度 企業管理規章制度匯編篇四

第一章 總則

第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6：00—19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19：00—6：00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關規定

第三條 短期出差人員的規定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條 市外出差：

（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第十條 出差紀律

（1）遵紀守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

企業日常管理規章制度 企業管理規章制度匯編篇五

一、本公司員工交卸部分

1、 主管人員交卸。

2、經管人員交卸。

二、稱主管人員者為主管各級單位的人員。稱經管人員者為直接經管財物或事務的人員。

三、主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

1、 單位人員名冊。

2、 未辦及未了事項。

3、 主管財務及事務。

四、經管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

1、 所經管的財物事務。

2、未辦及未了事項。

五、一級單位主管人員交卸時應由公司負責人派員監交，二級單位以下人員交卸時可由該單位主管人員監交。

六、本公司員工的交接，如發生爭執應由監交人述明經過，會同移交人及接收人擬具處理意見呈報上級主管核定。

七、主管人員移交應于交卸之日將第三條規定的事項移交完畢。

八、經管人員移交應于交卸之日將第四條規定的事項移交完畢。

九、主管人員移交時應由后任會同監交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢檢齊移交清冊與前任及監交人會簽呈報。

十、經管人員移交時，應由后任會同監交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢，檢齊移交清冊與前任及監交人會簽呈報。

十一、各級人員移交應親自辦理，其因特別原因，經核準后，指定負責人代為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。

十二、各級人員過期不移交或移交不清者，責令于10日內交卸清楚，其缺少公物或至公司受損失者應負賠償責任。

企業日常管理規章制度 企業管理規章制度匯編篇六

一、體檢時間

1、每兩年（逢雙年）安排一次體檢，每年一次婦科體檢（逢雙年與二年一次體檢一并進行）。

2、每年體檢時間安排在__——__月份，具體時間由公司工會與承檢醫院落實后書面通知到工會。

二、體檢對象

全公司正式員工（包含退休員工）

三、體檢項目

1、普檢：血糖、血脂、肝功、乙肝兩對半、甲肝抗體、胸透、心電圖、b超（肝膽、雙腎、輸尿管、膀胱）、前列腺（35歲以上男性）。

2、婦科體檢：b超（子宮）、乳腺彩超、常規婦檢、白帶10項、防癌涂片。

3、特殊檢查：根據具體情況，進行專項檢查。

四、體檢安排組織

由公司工會安排組織，醫務室參與。

五、體檢經費

體檢費用由公司解決，復查費用由本人負責，本人放棄體檢機會的，公司不予任何補助。

六、體檢報告

1、體檢報告包括體檢表原件，體檢綜合意見及建議。受檢者可根據體檢綜合意見進行健康咨詢及疾病診療。

2、公司工會、醫療室收到體檢報告后，由公司醫療室根擾體檢情況進行登陸、分類，建立職工健康檔案，制訂公司職工健康檔案管理與使用制度。

3、對體檢內容過行登陸、分類后通知本人。在體檢登錄、通知本人過程中，承檢醫院與公司工會、醫療室應尊重并保護職工個人隱私，避免引起不必要的糾紛。

4、體檢報告屬公司所有，由公司醫療室備案保存，需要體檢檔案就診或咨詢的，須向公司醫療室辦理借還手續或復櫻

七、有關要求

1、公司職工體檢必須在規定的時限內完成，限人數（b超）檢查的項目，應服從公司的統一安排，因生并住院、出差、產假等特殊情況的職工可適當延期進行（體檢結束之日起，20天內休檢完畢）。

2、職工進行檢查時應利用業余時間，職工進行檢查時應向部門負責人請假，不得影響工作。

3、本制度由公司工會負責解釋。

企業日常管理規章制度 企業管理規章制度匯編篇七

第一章總則

第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章一般規定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、遠途國內出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

3、國外出差

一律由總經理核準。

第五條交通工具的選擇標準

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2）副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

（3）其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約；大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。